الغرض العام لل
وظيفةالقيام باختبارات التدقيق وفقاً لبرامج ونماذج التدقيق الداخلى الموضوعة وتدعيم ذلك من خلال اوراق العمل المؤيدة، وتنفيذ مهام التدقيق على الائتمان والاستثمار والخزانة. بالاضافة إلى المساهمة فى تطوير نتائج التدقيق وعرض التوصيات المناسبة التى من شأنها تدعيم/تحسين بيئة العمل الرقابية بالوحدات محل التدقيق. وتوفير البيانات الخاصة بإعداد خطط عمل قطاع للتدقيق الداخلى خاصة فيما يخص اعمال الائتمان والاستثمار والخزانة.
الخطة التشغيلية لمهام التدقيق
القيام بجولات التدقيق وفقاً لبرامج التدقيق والاساليب المتفق عليها
تقديم الاقتراحات والتوصيات لتحديث برامج التدقيق بهدف تحسين فاعليتها ومستوى تغطيتها بصفة عامة
المشاركة فى تحديث برامج / مهام التدقيق على القطاعات المختلفة وفقاً للخطة واعتمادها فى التوقيتات المحددة
توفير البيانات اللازمة لإعداد الخطة السنوية لقطاع التدقيق الداخلى والتفتيش
اعمال التدقيق الميدانى
المساهمة فى إعداد خطط المهام لتحديد نقاط الضعف و القوة بفترة الاعداد تحت اشراف رئيس الفريق.
اجراء الاختبارات المتفق عليها بناء على المخاطر بفاعلية وكفاءة على الوحدات محل التدقيق عن طريق جمع البيانات والادلة بصورة كافية/موثقة/مناسبة بغرض الوصول الى استنتاجات معقولة عن البيئة الرقابية للجهة محل التدقيق
التنسيق مع الادارة الخاصة بالجهة الخاضعة للتدقيق اثناء مهام التدقيق الداخلى.
اعداد اوراق العمل الخاصة ببرامج التدقيق التى تم فحصها وفقاً للأسلوب المعتمد
الحصول على الادلة الكافية والمقنعة الداعمة لنتائج التدقيق و الادلة الداعمة لبنود الفحص الايجابى.
رفع التقارير
اعداد مسودة نتائج التدقيق ومناقشتها مع رئيس المهمة/مدير ادارة التدقيق الداخلى المعنى بالاشراف على المهمة تمهيداً لمناقشتها مع الجهة محل التدقيق
المساهمة فى اعداد مسودة تقرير التدقيق الداخلى
المساهمة فى إعداد مسودة تقارير التدقيق الداخلى الدورية والمجمعة
تقييم المخاطر
تقديم اقتراحات لتدعيم سياسات واجراءات عمل الائتمان والاستثمار والخزانة بهدف تحسين بيئة العمل الرقابية بالجهات محل التدقيق
الاطلاع والتحسين من الاداء بصفة دائمة
الإلمام بإجراءات العمل وتحديثها و
تعليمات ال
بنك المركزى المصرى والمعايير الدولية لمهنة التدقيق والتفتيش الداخلى.
مخاطر محفظة الائتمان والاستثمار
القيام بتحليل كافى لاختبار مدى توافق التصنيف الائتمانى الذى تم احتسابه لعملاء التسهيلات الخاضعين للفحص خلال جولة التدقيق مع الضوابط المعمول بها بال
بنك، ضوابط الجهات الرقابية ودرجة المخاطر المقبولة المحددة من قبل الادارة العليا
مهام آخرى
ما يتم اسناده من مهام آخرى بناء على تكليف نائب رئيس/رئيس الادارة العامة للتدقيق الميدانى.
مؤشرات الأداء
الخطة التشغيلية لمهام التدقيق
انجاز مهام التدقيق بصورة عملية وفقاً لنطاق العمل والاطار الزمنى المحدد
نسبة قبول التوصيات المقدمة لتدعيم / تحديث و تطوير برامج التدقيق
تحديث برامج / مهام التدقيق على القطاعات المختلفة وفقاً للخطة بنسبة 100% واعتمادها فى التوقيتات المحددة
توفير البيانات المطلوبة لإعداد الخطة السنوية للقطاع فى التوقيت المحدد
اعمال التدقيق الميداني
دقة البيانات المقدمة
إتمام فحص البنود في التوقيتات المحددة.
إتمام التدقيق و تقديم نتائج مؤثرة في التوقيت المحدد.
استيفاء وعرض الملاحظات وفقاً للتوقيتات المحددة
تغطية البرامج ال
معتمدة فى التوقيتات المحددة
تقديم ادلة مؤيدة ومقنعة للبرامج التى تم اختبارها فى الوقت المحدد
كفاية اوراق العمل و اعدادها و ترتيبها بطريقة منظمة ووفقاً للمنهجية ال
معتمدة (ملف المهمة)
تحديد الاسباب الفعلية التى ادت الى ملاحظات التدقيق ، وإقتراح التوصيات التى تعالج الاسباب الفعلية للإنحرافات.
موضوعية نتائج التدقيق ونسبة التوصيات التى تم الاتفاق عليها مع الجهة محل التدقيق.
التمتع بروح الفريق ومعاونة الزملاء الجدد لانجاز المهمة وفقاً للنطاق والتوقيت المحدد
رفع التقارير
جودة الفحص واكتمال اركان نتائج التدقيق المقدمة
جودة وموضوعية نتائج التدقيق المعدة وتقديم التوصيات المناسبة لمعالجة المخاطر.
اعداد تقارير التدقيق فى الوقت المحدد
إعداد التقارير الدورية والاحصائية فى الموعد المحدد
تقييم المخاطر
تطبيق الاقتراحات المقدمة لتخفيف المخاطر
المساهمة فى تعريف المخاطر وتحديد التأثيرات المترتبة عليها.
الاطلاع والتحسين من الاداء بصفة دائمة
الارتقاء بالاداء و تحديث البرامج و بنود الفحص بحيث تشمل كافة التحديثات بضوابط العمل (
تعليمات ال
بنك المركزى المصرى والمعايير الدولية لمهنة التدقيق والتفتيش الداخلى).
القدرة على تدقيق كافة بنود الفحص بكفاءة.
مخاطر محفظة الائتمان والاستثمار
تعمق وجودة التحليل المنفذ لدرجة المخاطرة المحتسبة لعملاء التسهيلات وصحة التوصيات الخاصة بتصنيف محافظ التسهيلات والاستثمار وفقاً للمحددات والمعايير ال
معتمدة من قبل ال
بنك المركزى المصرى
صلاحيات ال
وظيفة: لايوجد
عدد المرؤوسين:
: لايوجد
الصلاحيات المالية:
العلاقات التنظيمية
: وحدات ال
بنك المختلفة
داخليـــــاً
: ورش العمل و/أو اللجان عند الطلب لإبداء الرأى
خارجيــاً
متطلبات شغل ال
وظيفة: درجة
بكالوريوس فى أحد التخصصات ذات الصلة، الفهم الشامل لمبادئ وافضل ممارسات ال
محاسبة
الحد الأدنى للمؤهل
: الحصول على
شهادة مهنية فى التخصص مثل CIA، الحصول على دورة الائتمان المتكامل
المؤهلات التفضيلية
: إجادة تامة ل
لغة ال
انجليزية والعربية (
كتابة وقراءة)
ال
لغات: لا يوجد حد ادنى من الخبرة ل
وظيفة المدقق
الخبرة اللازمة
التقديم من
هنا 
